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双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制
2024年10月
（一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能：
1.研究制定规章制度。
2.统一指导和协调各业务组开展工作。
3.开展业务培训。
4.评估各部门、各业务组、各流程工作情况。
5.研究制定内控处理决定。
（二）领导班子的内控职能：
1.落实加强内控的措施。
2.研究制定年度预算。
3.审订大型投资项目。
4.确定管理岗位人选和职责。
5.研究确定办学资源分配方案。
6.研究确定责任追求和处理意见。
7.领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或项目的内控负直接责任。
（三）学校决策的内部控制流程：
1.学校相关单位（处室、年级、业务组）提交预算、采购、资产分配、岗位管理等初步方案。
2.分管领导主持相关论证会议，研究初步方案。
3.分管领导向办公会（校务会议）提交方案，进行研究，形成决定。
4.重大问题提交领导小组研究决定。
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END
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