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工程竣工结算审计必备资料清单
阶
段
序
号
资料名称
必备资
料
其他说明
建
设、、之，刖
期
阶
段
项目立项报告、立项批复
■
可提供复印件，原件备查
项目建议书、可行性研究报
告及批复
■
可提供复印件，原件备查
规划部门的规划测绘批准手
续（规划许可）
■
可提供复印件，原件备查
土地管理部「丁下达的土地划
拨或审批文件
■
可提供复印件，原件备查
建设用地许可证（用地许可）
■
可提供复印件，原件备查
工程原始地形地貌和高程的测量图
提供纸质件及电子版
地勘报告
■
设计概算、概算调整及批复
■
提供纸质件及电子版；概算批
复可提供复印件，原件备查；
相对应的概算书。
施工图及审查文件
■
提供纸质件及电子版；
施工图预算书（限价/标底）
■
提供纸质件及软件版
工程项目招标投标文件及答
疑文件（包括相关的施工组
织设计或方案等资料）、非公
开招投标项目提供审批文件
■
评标过程资料、中标资料、中标通知书
■
中标负料含技术标（施工方
案）、商务标（报价和工程量计
价清单）、投标承诏书、投标补
充函等；提供纸质件及软件版
监理公司《任命书》
工程施工合同及补充协议
■
施工许可证
■
工WF工「
■
经批准的施工组织设计（或
施工力条）
■
监理日志、监理工作总结
■
施
工
材料、设备等的认质核价
■
按相关规定提供认质核价过程
资料。
过
按时间顺序整理装订成册；按
程
变更依据、变更现场签证
■
相关变更程序规定提供变更会
阶
议纪要、专家意见等过程资料
段
现场签证资料
■
隐蔽验收记录
■
提供影像资料，含照片、摄像、水日寺
工程洽商及会议纪要
■
工程竣工验收报告
■
工程进度款支付资料
■
须财务部签章确认
经双方确认的工程竣工结算
书
■
提供纸质件及软件版
结
竣工图（含电子版）
■
提供纸质件及电子版
算
阶
委托中介初审结算资料及委
托咨询合同
■
如果肩委托就提供
段
与工程相关的影像资料
包含影像资料，含照片、摄像、水日寺
汪忠：
.标注■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因
所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。
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